Charakterystyka wydatków zrealizowanych w 2003 roku
Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 739,-zł
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 739,-zł
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego 739,-zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 318.417,-zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 318.417,-zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 800,-zł
- 538,-zł – piasek z solą do posypania ciągów pieszych,
- 262,-zł – materiały zużyte do naprawy, malowania
i czyszczenia znaków drogowych
§ 4270 – zakup usług remontowych 156.808,-zł
w tym:
- 20.385,-zł - bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej:
* równanie i uzupełnienie pospółką ul. Honorowych
Dawców Krwi (400m2) - 2.504,-zł
* usługa równiarką na Osiedlu Zatorze - 549,-zł
* profilowanie nawierzchni żwirowej na ul. Gerwa-
towskiego, Sienkiewicza i Bagnistej - 318,-zł
* niwelacja pasa drogowego na os. Langenfeld - 2.343,-zł
* profilowanie łącznika ul. Kolejowej - 529,-zł
* wykonanie podbudowy piaskowo-żwirowej na ul.
Gerwatowskiego (1.000m2) - 9.785,-zł
* usługa agregatem sprężarkowym przy bieżącej
naprawie ulic - 537-zł
* naprawa poprzez żwirowanie ul. Sosnowej (80m2),
ul. Morenowej (600m2), dojazdu do zespołu garaży
miejskich (160m2), profilowanie ul. Kolejowej
(2.800m2) - 3.820,-zł
- 136.423,-zł - remonty cząstkowe ulic:
* wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym
(13m2) i wykonanie nawierzchni bitumicznej
gr. 7cm (840m2) przy ul. Płockiej - 46.962,-zł
* remont cząstkowy masą min.-bitum. ul. Dybanka
gr.4 cm (7,6m2) - 528,-zł
* naprawa dróg miejskich poprzez profilowanie,
nawiezienie piasku i pospółki oraz zagęszczenie
ul. Dybanki (200m2), ul. Polnej do ul.
Kutnowskiej (200m2), ul. Sosnowej (30m2),
ul. Kolejowej - 7.840,-zł
* remont cząstkowy masą min.-bitum. ul. Polnej
(0,88m2), ul. Langenfeld (3,71m2), ul. Armii
Krajowej (12,86m2), remont cząstkowy emulsją
asfaltową i grysem ul. Targowej (15,75m2) - 2.968,-zł
* remonty cząstkowe emulsją i grysem (łącznie
160,94m2) ul. Dybanka, Legionów Polskich,
Kilińskiego, Bema, Armii Krajowej, parkingu
przy Domu Kultury, - 7.241,-zł
* remont ul. Bagnistej poprzez wyprofilowanie
i nawiezienie żużla(400mb x 4m) - 1.095,-zł
* remont cząstkowy emulsją i grysem ul. Kolejowej
(76,88m2), os. 18 Stycznia (5,12m2), ul. Kościelnej
(20,16m2) oraz remont ul. Ostatniej (18,35m2) - 9.769,-zł
* oznakowanie poziome dróg (łącznie 417,4m2) - 6.699,-zł
* uzupełnienie nawierzchni bitumicznej przy
azylach i wysepkach kanalizujących ruch
drogowy (3,75Mg) na Placu Wolności - 1.124,-zł
* naprawa piły diamentowej wykorzystywanej do
cięcia nawierzchni asfaltu - 849,-zł
* ułożenie emulsji asfaltowej i geowłókniny
(687,15m2), wykonanie podbudowy tłuczniowej
(189,39m2) i nawierzchni bitumicznej (1.031,63m2)
na drodze dojazdowej na os. Kilińskiego-
Czapskiego – zadanie realizowane wspólnie
ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko
Własnościową przy ul. Armii Krajowej - 51.348,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 51.739,-zł
- 33.998,-zł – wydatki związane z zimowym utrzymaniem
dróg: posypanie ulic mieszanką piaskowo-
-solną, odśnieżanie ulic, zwalczani e
śliskości zimowej, wywóz śniegu i lodu),
- 1.868,-zł – usługa podnośnikiem przy przycince drzew
oraz wywóz pociętych drzew i gałęzi
- 3.290,-zł – wycinka i usunięcie karp oraz pocięcie 6 szt.
drzew,
- 11.159,-zł – uzupełnienie oznakowania pionowego
(wymiana 21 tarcz znaków, 12 słupków
i 19 znaków),
- 1.424,-zł – wykonanie i montaż tablic informacyjnych
z nazwami rzek,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109.070,-zł
(wydatki związane z modernizacją placów, ulic
i chodników - zgodnie z załącznikiem nr 2).
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.137.565,-zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85.613,-zł
Środki wydatkowano na:
§ 4300 – zakup usług pozostałych 70.337,-zł
- 16.270,-zł – mapy do celów projektowych, opracowania
pod podziały nieruchomości, wyceny działek
i lokali,
- 14.770,-zł – wyceny działek dla potrzeb aktualizacji opłat
za użytkowanie wieczyste,
- 28.028,-zł – inwentaryzacja budynków w celu przeznaczenia
mieszkań na sprzedaż,
- 5.338,-zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach
na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),
- 2.248,-zł – ogłoszenia prasowe o przetargu na opracowanie
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta,
- 3.686,-zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wypisy
aktów notarialnych, za ustanowienie hipoteki
kaucyjnej na zabezpieczenie kredytu dla MTBS,
§ 4430 – różne opłaty i składki 11.776,-zł
- 6.820,-zł – koszty postępowania egzekucyjnego od eksmisji
z 3 lokali komunalnych,
- 4.956,-zł – opłaty sądowe i notarialne,
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 3.500,-zł
(wypłata odszkodowania za najem lokali mieszkalnych
właścicielowi budynku zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie
praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy)
Rozdz. 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego 398.700,-zł
§ 4150 – dopłaty w spółkach prawa handlowego 18.700,-zł
Dopłata na wyrównanie różnic między cenami a kosztami
świadczonych usług – dot. wywozu nieczystości płynnych
z budynków przy ul. Targowej.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 380.000,-zł
(wydatki na budowę budynków mieszkalnych czynszowych
- zgodnie z załącznikiem nr 2).
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 653.252,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.190,-zł
- 732,-zł – zakup kwiatów i zniczy na Święto Zmarłych
na miejsca pamięci narodowej,
- 1.369,-zł – materiały do remontu lokalu Policji Lokalnej,
- 1.089,-zł – zakup oświetlenia i ozdób świątecznych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych 3.599,-zł
- 1.799,-zł – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego
(usługa podnośnikiem),
- 1.800,-zł – czynsz za lokal Policji Lokalnej,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 646.463,-zł
(wydatki na remonty budynków komunalnych, budowę
kotłowni olejowych i termomodernizację budynków
mieszkalnych – zgodnie z załącznikiem nr 2).
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.262.959,-zł
Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie 274.298,-zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników
wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego, w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 179.207,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.526,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 32.081,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy 4.548,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.300,-zł
- wydatki rzeczowe, w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 16.156,-zł
- 2.339,-zł – materiały biurowe (pieczątki, toner, papier ksero),
- 4.759,-zł – olej opałowy,
- 4.758,-zł – druki, prasa, wydawnictwa, księgi ewidencyjne,
- 1.026,-zł – środki czystości,
- 371,-zł – inwentarz biurowy (grzejnik, czajnik),
- 191,-zł – obchody jubileuszowe,
- 355,-zł – materiały pracownicze,
- 520,-zł – części do naprawy kserokopiarki,
- 1.837,-zł – materiały dekoracyjne (karnisze i firany do USC
wykładzina dywanowa do Wydz.Spraw Obywat.),
§ 4260 – zakup energii 6.183,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki),
§ 4270 – zakup usług remontowych 1.085,-zł
(konserwacja maszyn, gaśnic i naprawa kserokopiarki)
§ 4300 – zakup usług pozostałych 16.583,-zł
- 9.251,-zł – opłaty pocztowe,
- 2.378,-zł – opłaty telefoniczne,
- 4.000,-zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL),
- 680,-zł – oprawy ksiąg i druków,
- 274,-zł – inne usługi (dozór techniczny kotłowni,
wywóz nieczystości, ślusarskie),
§ 4430 – różne opłaty i składki 629,-zł
- 200,-zł – opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób
nieznanych z miejsca pobytu,
- 429,-zł – ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
Rozdz. 75022 - Rady Miast 245.413,-zł
Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym:
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 223.192,-zł
(diety radnych),
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 7.273,-zł
- 3.963-zł – materiały biurowe, prasa, papier ksero,
- 1.829,-zł – olej opałowy,
- 965,-zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji
oraz z obchodem świąt,
- 516,-zł – części do naprawy kserokopiarki,
§ 4260 – zakup energii 3.317,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)
§ 4270 – zakup usług remontowych 77,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych 11.554,-zł
- 1.860,-zł – opłaty pocztowe,
- 3.778,-zł – opłaty telefoniczne,
- 5.099,-zł – publikacja uchwał i ogłoszenia prasowe,
- 178,-zł – wynajem autokaru na komisje wyjazdową,
- 639,-zł – inne usługi (wywóz nieczystości, wydruk
legitymacji dla radnych).
Rozdz. 75023 - Urzędy miast 2.568.373,-zł
Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta:
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
pracowników Urzędu, w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1.603.613,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 132.326,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 273.709,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy 42.089,-zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.000,-zł
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy
o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych 4.594,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 167.657,-zł
- 53.491,-zł – inwentarz biurowy (meble, fotele, krzesła, kosze),
- 2.855,-zł – maszyny i urządzenia (części do komputerów, części
do rozbudowy centrali telefonicznej, datownik,
kalkulator),
- 13.615,-zł – licencje do programów (ewidencja gruntów, analiza
finansowa gminy, windows i word), aktualizacje
programów komputerowych (prawniczych, dodatki
mieszkaniowe, budżet - sprawozdania),
- 4.032,-zł – materiały pracownicze,
- 3.005,-zł – materiały dekoracyjne,
- 9.062,-zł – materiały biurowe,
- 2.574,-zł – środki czystości,
- 3.831,-zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów (m.in.
części do naprawy krzeseł, farby, tapety, żarówki),
- 15.006,-zł – Dz. U., M.P., prenumerata prasy,
- 2.068,-zł – książki-instrukcje, kodeksy, wydawnictwa prawnicze,
- 3.033,-zł – druki, książki nadawcze, znaki skarbowe,
- 3.882,-zł – papier do ksero, toner,
- 5.595,-zł – taśmy, tusze do drukarek, dyskietki,
- 2.829,-zł – papier firmowy, flagi,
- 18.375,-zł – olej opałowy,
- 14.548,-zł – paliwo do samochodu służbowego,
- 3.099,-zł – opony, części do naprawy samochodu służbowego,
- 3.804,-zł – nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów
konkursów, wiązanki okolicznościowe,
- 2.953,-zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,
§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych 53,-zł
(wyposażenie apteczki)
§ 4260 – zakup energii 20.536,-zł
- 16.552,-zł – energia elektryczna,
- 6.984,-zł – woda i ścieki,
§ 4270 – zakup usług remontowych 5.211,-zł
(konserwacja i naprawa maszyn biurowych,
konserwacja gaśnic),
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 3.635,-zł
(badania profilaktyczne pracowników)
§ 4300 – zakup usług pozostałych 187.276,-zł
- 33.712,-zł – opłaty pocztowe,
- 36.503,-zł – opłaty telefoniczne,
- 615,-zł – wywóz nieczystości,
- 1.194,-zł – oprawa druków,
- 4.396,-zł – usługi informatyczne,
- 1.301,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 11.450,-zł – seminaria, kursy, szkolenia pracowników,
- 1.019,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,
- 16.291,-zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i skrytkę,
prowizje od wpłat),
- 2.562,-zł – ogłoszenia prasowe regionalne,
- 60.457,-zł – usługi prawnicze,
- 3.660,-zł – opracowanie opinii w zakresie kwalifikacji
obiektów do opodatkowania podatkiem od
nieruchomości,
- 699,-zł – utylizacja zużytego sprzętu komputerowego,
- 12.465,-zł – przeprowadzenie kompleksowej kontroli
gospodarki finansowej jednostek podległych,
- 952,-zł – wykonanie okładek firmowych,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe 2.146,-zł
(delegacje pracowników),
§ 4430 – różne opłaty i składki 6.989,-zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków oraz
samochodu służbowego)
§ 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych 68.539,-zł
(wydatki na zakup sprzętu komputerowego, na remont
Ratusza - zgodnie z załącznikiem nr 2).
Rozdz. 75047 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych 172.577,-zł
§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 172.577,-zł
(prowizja od opłaty targowej).
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność 2.298,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki 2.298,-zł
(koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji
należności podatkowych).
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 37.882,-zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa 3.005,-zł
Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru
wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).
Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 34.877,-zł
Wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum
w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 234.453,-zł
Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji 3.000,-zł
§ 2950 – wpływy od jednostek na rzecz środków specjalnych 3.000,-zł
Środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną
dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta
w czasie przekraczającym określoną normę – przekazane na
podstawie porozumienia w celu podjęcia działań na rzecz
poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Rozdz. 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.000,-zł
§ 6620 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego 4.000,-zł
(wydatki na dofinansowanie zakupu konsoli dyspozytorskiej
- zgodnie z załącznikiem nr 2).
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 17.483,-zł
Wydatki objęły:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.976,-zł
- 271,-zł – nagrody dla uczestników miejsko - gminnego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej,
- 397,-zł – nagrody dla uczestników konkursu wiedzy
pożarniczej organizowanego przez OSP,
- 320,-zł – nagrody dla uczestników miejsko-gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych,
- 988,-zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów
OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-
gaśniczych na terenie miasta,
§ 4270 – zakup usług remontowych 3.100,-zł
(naprawa instrumentów muzycznych będących na wyposażeniu
orkiestry OSP)
§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.200,-zł
(partycypacja w kosztach kapelmistrza)
§ 4430 – różne opłaty i składki 2.207,-zł
(ubezpieczenie strażaków i samochodu OSP).
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 3.535,-zł
§ 4270 – zakup usług remontowych 3.085,-zł
( konserwacja systemu alarmowego)
§ 4300 – zakup usług pozostałych 450,-zł
(szkolenia z zakresu obrony cywilnej).
Rozdz. 75416 – Straż Miejska 206.435,-zł
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 141.022,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.501,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 25.423,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy 3.643,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.300,-zł
Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 13.384,-zł
- 4.650,-zł – paliwo i olej do samochodu służbowego,
dowód i tablice rejestracyjne, filtr, lampa,
- 1.475,-zł – materiały biurowe i pracownicze,
- 800,-zł – środki czystości,
- 1.929,-zł – urządzenie do obezwładniania bezpańskich
zwierząt,
- 1.683,-zł – olej opałowy,
- 2.847,-zł – umundurowanie, legitymacje służbowe
§ 4260 – zakup energii 1.265,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)
§ 4300 – zakup usług pozostałych 2.312,-zł
- 1.326,-zł – opłaty telefoniczne,
- 412,-zł – opłaty pocztowe,
- 326,-zł – pozostałe usługi (wywóz nieczystości,
usługi pralnicze),
- 248,-zł – koszty eksploatacji samochodu służbowego
§ 4430 – różne opłaty i składki 1.999,-zł
(ubezpieczenie samochodu służbowego).
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2.586,-zł
(dotyczą wydatków na monitoring wizyjny zgodnie
załącznikiem nr 2).
Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 349.759,-zł
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 349.759,-zł
§ 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 349.759,-zł
- 190.308,-zł – na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia,
- 629,-zł – na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach
Płockiej i Bierzewickiej,
- 31.693,-zł – na budowę kanalizacji sanitarnej na os.
18 Stycznia,
- 407,-zł – na zakup samochodów służbowych,
- 98.273,-zł – na gazyfikację miasta,
- 18.835,-zł – na budowę krytej pływalni,
- 9.614,-zł – prowizje od zaciągniętych kredytów, opłata
za weksel stanowiący zabezpieczenie kredytu.
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 11.216.887,-zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.552.065,-zł
Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, poza przedszkolami, które objęte są formą zakładu budżetowego. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia załącznik nr 3 i obejmuje:
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 7.193.905,-zł
Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli
i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem
samorządowych szkół podstawowych.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.025.923,-zł
(dotyczą budowy „Miejskiego Kompleksu Sportowego
- Kryta pływalnia”, remontów obiektów oświatowych).
Szczegółową informację o realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 2.
Rozdz. 80104 - Przedszkola przy szkołach podstawowych 281.956,-zł
Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników
oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Rozdz. 80110 – Gimnazja 3.279.417,-zł
Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników
adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18.952,-zł
(dotyczą remontów gimnazjów – zgodnie z załącznikiem nr 2).
Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 100.024,-zł
Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.
Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 249.766,-zł
Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla pracowników
Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe
związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej
przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.
Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 22.930,-zł
Wydatki związane z refundacją kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez
nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 88.889,-zł
Wydatki wykorzystywane są:
- na zakup nagród dla uczniów za udział w turnieju i konkursach,
- na usługi logopedyczne dla uczniów wszystkich placówek oświatowych,
- na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników
szkół i przedszkoli,
- na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP,
- na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów - byłych nauczycieli,
- na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych.
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 129.217,-zł
Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników
oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.
Rozdz. 85404 - Przedszkola 857.500,-zł
Dotacja (§ 2510) dla przedszkoli.
Rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej 252,-zł
Wydatki na paliwo zużyte podczas przejazdu młodzieży niepełnosprawnej
na letni turnus rehabilitacyjny.
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność 565.096,-zł
Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników
oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.
Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych przedszkoli, szkół
Podstawowych, gimnazjów oraz MZESiP zawiera załącznik nr 3.
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 160.647,-zł
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 160.647,-zł
Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.194,-zł
(wynagrodzenia za udział w Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych)
§ 3110 – świadczenia społeczne 16.039,-zł
(zasiłki dla dzieci z rodzin patologicznych – zadanie
realizowane przez MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 4),
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 18.807,-zł
Zakup biletów na koncerty charytatywne i programy estradowe z elementami profilaktyki, zakup nagród (gry i sprzęt sportowy) w IX Warszawskiej Olimpiadzie Niepełno-sprawnych, zakup kostiumów i tkanin na stroje sceniczne oraz sprzęt nagrywający na wyposażenie zespołu wokalno-tanecznego, radiomagnetofonu do Biblioteki Dziecięcej, magnetowidu na wyposażenie świetlicy socjoterapeutycznej oraz sprzętu sportowego, zabawek i artykułów spożywczych do paczek świątecznych - dla dzieci z rodzin patologicznych zagrożonych alkoholizmem oraz dzieci członków Rodzinnego Klubu Abstynenta „Przystań Życia”, zakup nagród dla uczestników Turnieju Trzeźwości organizowanego przez Klub Abstynenta, zestaw plansz poglądowych dla gimnazjów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wśród młodzieży, zakup materiałów do remontu pomieszczeń Klubu Abstynenta, zakup ubiorów sportowych dla członków Klubu Abstynenta, zakup plakatów i manekina w celu przeprowadzenia kursu samoobrony dla dzieci z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi, zakupy związane z obsługą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych 115.132,-zł
- 11.496,-zł – usługi związane z prowadzeniem świetlicy
Miejsko-Parafialnej dla dzieci z rodzin
dotkniętych patologią rodziców,
- 9.279,-zł – dyżury w punkcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 150 ,-zł – udział w szkoleniu w zakresie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- 2.900,-zł – pełnienie funkcji gospodarza Rodzinnego Klubu
Abstynenta,
- 1.597,-zł – wynagrodzenie biegłego za opinie w przedmiocie
uzależnienia od alkoholu,
- 2.000,-zł – wydatki w zakresie działań podejmowanych
na rzecz zapobiegania alkoholizmowi i patologiom
społecznym w czasie trwania akcji społeczno-dobro-
czynnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz
z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem,
- 34.000,-zł – prowadzenie zajęć rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z rodzin dotkniętych patologią rodziców,
- 31.000,-zł – zorganizowanie kolonii letnich z programem profilak-
tyczno-terapeutycznym dla 70 dzieci pochodzących
z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
- 2.400,-zł – przewóz dzieci uczestniczących w koloniach na
autokarową wycieczkę,
- 5.000,-zł – zorganizowanie półkolonii integracyjnych dla 30 dzieci
z rodzin zagrożonych patologią i alkoholizmem,
- 3.550,-zł – przeprowadzenie cyklu zajęć profilaktycznych „Drugi
Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” wśród
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 600,-zł – przeprowadzenie programu edukacyjnego „Noe”
dla uczniów gimnazjów,
- 200,-zł – usługa transportowa na przejazd osób deklarujących
postawy antyuzależnieniowe oraz ofiar uzależnień na
program z elementami profilaktyki,
- 1.160,-zł – przeprowadzenie szkolenia dla członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz konsultantów z Punktu Konsultacyjnego dla
ofiar przemocy w rodzinie,
- 2.800,-zł – organizacja spektakli profilaktycznych w gimnazjach,
- 7.000,-zł – usługi związane z obsługą Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6.475,-zł
(zakup zestawów komputerowych – zgodnie z załącznikiem nr 2).
Dz. 853 OPIEKA SPOŁECZNA 3.332.137,-zł
Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie jednostki budżetowej.
Rozdz. 85313 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające świadczenia z opieki społecznej 41.900,-zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia
z opieki społecznej.
Rozdz. 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia
społeczne 1.256.424,-zł
Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych,
w tym na zasiłki celowe, specjalne, stałe, renty socjalne, dla kobiet ciężarnych,
w naturze, na opał, wyprawki i dożywianie dzieci, posiłki w jadłodajni, pobyt
w Domu Pomocy Społecznej, w noclegowni i schronisku oraz pomoc rzeczowa;
środki żywności w związku z realizacją zadań Świetlicy Miejsko - Parafialnej;
zakup energii elektrycznej i zużycie wody w związku z działalnością jadłodajni,
składki na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia z opieki
społecznej.
Rozdz. 85315 - Dodatki mieszkaniowe 1.017.429,-zł
Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale:
- komunalne 201.011,-zł
- zakładowe 61.129,-zł
- inne 119.854,-zł