Informacja opisowa do planu finansowego na 2004 rok
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie
(do załącznika nr 5)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową. Zadania własne gminy obejmują przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, specjalnych celowych, przyznawanie pomocy rzeczowej, w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie, inne zadania wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.
Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym realizowanych przez gminę należy:
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania,
- pokrywanie wydatków na świadczenia zdrowotne,
- udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- praca socjalna,
- sprawienie pogrzebu,
- zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i realizacji w/w zadań.
W zakresie zadań własnych gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze
85219 – Ośrodki pomocy społecznej
85228 – Usługi opiekuńcze
85295 – Pozostała działalność
W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze planowana dotacja wynosi 283.900,-zł
z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
Świadczenia społeczne 266.900,-zł
posiłki w jadłodajni - 112.900,- - 48.000 świadczeń
schronienie - 3.600,- - 150 świadczeń
sprawienie pogrzebu - 3.000,- - 4 świadczenia
zdarzenia losowe - 2.500,- - 5 świadczeń
przybory szkolne - 22.900,- - 280 świadczeń
zasiłki celowe specjalne - 2.000,- - 10 świadczeń
zasiłki na odzież - 20.000,- - 400 świadczeń
zasiłki na żywność - 20.000,- - 400 świadczeń
zasiłki na opał - 50.000,- - 200 świadczeń
zakup leków - 5.000,- - 125 świadczeń
pozostałe świadczenia - 25.000,-
(dożywianie dzieci w świetlicy)
Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,-
materiały dla świetlicy - 700,-
wyposażenie jadłodajni - 2.300,-
Zakup energii /jadłodajnia/ 6.000,-
energia elektryczna - 5.000,-
zużycie wody - 1.000,-
Zakup usług pozostałych 8.000,-
usługi pocztowe - 5.000,-
pozostałe usługi materialne - 3.000,-
Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji podstawowej działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w którym planowana dotacja na 2004 rok wynosi 271.000,- z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń § 3020 - 4.500,-
środki bhp dla 19 pracowników 2.000,-
ekwiwalent za odzież i obuwie 2.500,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 167.000,-
wynagrodzenia obejmujące 5 i 1/8 etatu - 155.464,-
nagrody jubileuszowe - 3.536,-
odprawa emerytalna - 8.000,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4040 - 12.000,-
co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2003r.
Pochodne od wynagrodzeń:
- składki ubezpieczenia społecznego § 4110 - 29.700,-
planowane wydatki stanowią 17,73% planowanych
wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- składki na Fundusz Pracy § 4120 - 4.100,-
tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń i dodatkowego
wynagrodzenia rocznego
- fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 7.000,-
planowane środki wynoszą 37,5% podstawy naliczenia dla 5
pracowników oraz dla 4 emerytów i rencisty ośrodka.
Pozostała część dotacji w wysokości 46.700,- planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 10.600,-
materiały biurowe - 3.000,-
paliwo - 1.500,-
prenumerata - 2.000,-
środki czystości - 1.000,-
wyposażenie - 3.100,-
- zakup energii § 4260 - 6.000,-
koszty c.o.
- zakup usług pozostałych § 4300 - 26.900,-
czynsz - 9.000,-
usługi telefoniczne - 7.000,-
koszty bankowe - 2.000,-
usługi drukarskie - 2.500,-
przegląd sprzętu - 1.300,-
kursy i szkolenia - 1.200,-
opłaty rtv - 500,-
badania okresowe pracowników - 700,-
modernizacja systemu Pomost - 2.700,-
- podróże krajowe służbowe § 4410 - 1.000,-
- różne opłaty i składki § 4430 - 2.200,-
ubezpieczenie samochodu - 1.000,-
inne ubezpieczenie rzeczowe - 1.200,-.
W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze planowane przychody kształtują się na poziomie 182.000,- w tym:
środki gminy - 150.100,-
wpływy z usług - 40.000,-
Natomiast planowane wydatki wynoszą 150.100,-. Dochody uzyskane z odpłatności zaświadczone usługi odprowadzone zostaną do budżetu miasta.
Świadczenie usług planowane jest u 51 osób, co stanowi ok. 35.950 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 4,41. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym.
W rozdziale 85295 – Pozostała działalność planowana dotacja wynosi 200.000,-. Są to środki własne gminy przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Planuje się, że z tej formy korzystać będzie ok. 630 dzieci.
Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania własne wynoszą 905.000,-.
Zadania zlecone gminie przez administrację rządową finansowane z budżetu centralnego obejmują przyznawanie i wypłacanie:
- zasiłków stałych i przysługujących dodatków
- zasiłków macierzyńskich
- jednorazowych zasiłków na dziecko
- zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych
- zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub
ekologicznej
- zasiłków w formie biletu kredytowego
- zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby otrzymujące zasiłki stałe i okresowe
gwarantowane oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
- świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych na podstawie przepisów o ochronie
zdrowia psychicznego
- organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw
mających na celu ochronę poziomu osób i rodzin
- utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na
wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania zlecone.
W zakresie zadań zleconych gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
85216 - Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
85219 - Ośrodki pomocy społecznej
85228 - Usługi opiekuńcze
W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne planowane wydatki wynoszą 30.000,- i obejmują 960 świadczeń.
W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze planowana dotacja wynosi 680.000,-.
świadczenia społeczne § 3110 - 620.000,-
zasiłki stałe 137.940,- 330 świadczeń
wyrównawcze 293.100,- 880 -,,-
zasiłki okresowe gw. 104.500,- 250 -,,-
zasiłki macierz. 69.500,- 260 -,,-
jednorazowy zasiłek
na dziecko 13.065,- 65 -,,-
bilet kredytowy 250,- 5 -,,-
zasiłki okresowe spec. 1.645,- 5 -,,-
składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 - 50.000,-
368 świadczeń
zakup usług pozostałych § 4300 - 10.000,-
usługi pocztowe 7.500,-
usługi bankowe 2.500,-.
W rozdziale 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i rodzinne planowane wydatki wynoszą 45.000,- w tym:
zasiłki pielęgnacyjne 36.200,- 255 świadczeń
zasiłki rodzinne 8.800,- 200 -,,-.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej obejmuje wydatki w kwocie 300.000,-zł związane z realizacją działalności podstawowej ośrodka:
wynagrodzenia osobowe pracowników 224.100,-
/12 etatów/
dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.500,-
/12 etatów/
składki na ubezpieczenie społeczne 43.000,-
/17,88% sumy wynagrodzenia osobowego
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego/
składki na Fundusz Pracy 6.000,-
/2,45% sumy wynagrodzenia osobowego
i dodatkowego wynagrodzenia rocznego/
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.400,-
/obejmuje 12 etatów/.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - planowana dotacja 25.000,- w tym:
wynagrodzenia osobowe 19.000,-
/1 etat/
dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.300,-
składki na ubezpieczenie społeczne 3.500,-
składki na Fundusz Pracy 500,-
odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych 700,-.
Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie zadań zleconych gminie wynosi 1.080.000,-.
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder
- Informację wprowawdził(a) do BIP: Kiełbasa Paweł
- Data udostępnienia w BIP: 2004-05-10 12:30:13
- Informacja zaktualizowana przez: Kiełbasa Paweł
- Data ostatniej aktualizacji: 2004-05-10 12:37:55
- Liczba odsłon: 3796
- Historia dokumentu: